高野町議会 2022-12-15 令和 4年第4回定例会 (第3号12月15日）
１目原水及び浄水費、補正予定額２９０万円の増、補正後の額４,３７９万５,０００円、２６節２９０万円。４目総係費、補正予定額１万円の増、補正後の額１,４２５万５,０００円、１４節１万円。 ２項営業外費用、補正予定額２０１万１,０００円の増、補正後の額４５２万１,０００円。３目雑損失、補正予定額２０１万１,０００円の増、１節２０１万１,０００円。
１目原水及び浄水費、補正予定額２９０万円の増、補正後の額４,３７９万５,０００円、２６節２９０万円。４目総係費、補正予定額１万円の増、補正後の額１,４２５万５,０００円、１４節１万円。 ２項営業外費用、補正予定額２０１万１,０００円の増、補正後の額４５２万１,０００円。３目雑損失、補正予定額２０１万１,０００円の増、１節２０１万１,０００円。
次に、収益的支出につきましては、１款１項１目原水及び浄水費は153万6,000円の減、２目配水及び給水費は53万4,000円の増で、いずれも職員人件費の補正であります。 また、３目総係費は98万9,000円の増で、職員人件費の補正のほか、水道料金免除のための事務経費を計上するもの、２項２目消費税及び地方消費税は79万3,000円の増で、消費税等の納税額の増額見込み分を計上するものであります。
１款水道事業経営費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費１,１４１万９,０００円、１０節４５５万７,０００円、１１節１３万１,０００円、１２節６３万４,０００円、１４節６００万６,０００円、１５節９万１,０００円。２目配水及び送水費６９万５,０００円、１０節４２万２,０００円、１５節２７万３,０００円。３目受託工事費４万６,０００円、１０節５,０００円、１５節４万１,０００円。
次に、支出でございますが、１款水道事業費用１項１目の原水及び浄水費１億1,815万円は、取水や浄水に伴う費用と浄水場関係の維持管理に要する費用で、主なものは、委託料、動力費、薬品費及び人件費であります。 522ページをお願いいたします。 ２目の配水及び給水費5,984万5,000円は、配給水管や配水池などの維持管理に要する費用で、委託料、修繕費、動力費及び人件費が主なものであります。
２款．１項．１目．原水及び浄水費5,687万2,000円、主に修繕費、受水費、光熱水費等でございます。２目．配水及び給水費1,922万9,000円、主に修繕費、光熱水費等でございます。 １枚おめくりいただきまして、４目．総係費2,220万3,000円、人件費や委託料が主なものでございます。
１目原水及び浄水費、補正予定額３００万円の減、補正後の額３,９２２万１,０００円、１９節１２０万円の減、２６節１８０万円の減。２目配水及び給水費、補正予定額１１０万円の減、補正後の額７１４万８,０００円、２２節１１０万円の減。４項予備費、補正予定額１,３３０万５,０００円の減、補正後の額４３９万６,０００円。
１項営業費用の１目原水及び浄水費１億1,786万1,000円は、取水から浄水に係る費用と浄水場関係の維持管理に要する費用で、主なものは委託料、動力費、薬品費及び人件費でございます。 次に、526、527ページをお願いいたします。 ２目配水及び給水費6,510万6,000円は、配給水管や配水池等の維持管理に要する経費で、委託料、修繕費、動力費及び人件費が主なものでございます。
第１項、営業費用の第１目、原水及び浄水費５億２,１６６万３,０００円は、原水の取水及び浄水施設の維持管理等に要する経費です。主なものは、職員４名分の人件費のほか、施設の修繕費や動力費、上富田・白浜の両町からの受水に係る負担金及び受水費３億１,８３２万２,０００円等であります。 また、賞与引当金繰入額として３９３万円、法定福利費引当金繰入額として７１万８,０００円を計上しております。
収益的支出予算の１款１項１目原水及び浄水費は10万4,000円の増、２目配水及び給水費は69万4,000円の減、３目総係費は770万6,000円の減で、いずれも給与改定及び人事交流等による職員人件費の補正です。 次に、資本的支出予算の１款１項１目改良費は456万8,000円の減で、給与改定及び人事交流等による職員人件費の補正です。
１項営業費用、１億１２７万６,０００円、１目原水及び浄水費、４,２２２万１,０００円、２節３７０万３,０００円、３節１５１万円、４節４７万８,０００円、５節１１０万６,０００円、７節９万３,０００円、９節８万４,０００円、１１節１７万６,０００円、次のページをお願いいたします。
１款１項営業費用の１目原水及び浄水費１億1,799万4,000円は、取水から浄水に係る費用と浄水場関係の維持管理に要する費用で、主なものは委託料、動力費、薬品費及び職員２名分の人件費でございます。 次に、522，523ページをお願いいたします。 ２目配水及び給水費6,348万円は、配給水管や配水池等の維持管理に要する経費で、委託料、修繕費、動力費、職員１名分の人件費が主なものでございます。
第１項営業費用の第１目原水及び浄水費５億２,８４５万９,０００円は、原水の取水及び浄水施設の維持管理等に要する経費です。主なものは、職員４名分の人件費のほか、施設の修繕費や動力費、上富田・白浜の両町からの受水に係る負担金及び受水費３億１,９５６万６,０００円等であります。 また、賞与引当金繰入額として２４７万６,０００円、法定福利費引当金繰入額として４８万円を計上しております。
２款．１項．１目．原水及び浄水費5,716万5,000円、主に修繕費、受水費、光熱水費でございます。２目．配水及び給水費2,205万2,000円、主に修繕費、光熱水費等でございます。４目．総係費2,506万1,000円、人件費や委託料が主なものでございます。１枚おめくりください。５目．減価償却費9,232万4,000円、事業目的で取得した資産や水利権等でございます。
収益的支出予算の１款１項１目原水及び浄水費は12万3,000円の減、２目配水及び給水費は６万7,000円の減、３目総係費は327万円の増で、いずれも給与改定及び人事交流等による職員人件費の補正です。 次に、資本的支出予算の１款１項１目改良費は７万2,000円の増で、給与改定による職員人件費の補正です。
２款．１項．１目．原水及び浄水費は5,639万1,000円で、主に修繕費、薬品代、受水費、光熱水費でございます。２目．配水及び給水費は2,164万2,000円で、修繕費、委託料、光熱水費、材料費等でございます。４目．総係費は2,914万3,000円で、人件費や委託料が主なものでございます。１枚おめくりください。
収益的収入及び支出につきましては、支出において、原水及び浄水費の嘱託職員賃金を現在の業務状況に合わせるため、配水及び給水費に組み替えを行うほか、消費税率変更に伴う水道料金の改定等に対応するため業務費に臨時職員賃金を計上するものです。
１款水道事業経営費用１項営業費用１目原水及び浄水費、補正額１３０万１,０００円の減、補正後の額１,４５８万２,０００円、１５節１３０万１,０００円の減。２目配水及び送水費、補正額３２万４,０００円の減、補正後の額６１万１,０００円、１１節３２万４,０００円の減。４目総係費、補正額１６万２,０００円の減、補正後の額２９７万６,０００円、１３節１６万２,０００円の減。
１款水道事業経営費用１項営業費用１目原水及び浄水費、１,０６８万４,０００円、１１節３７６万５,０００円、１２節１７万７,０００円、１３節６０万２,０００円、１５節６０５万円、１６節９万円。２目配水及び送水費、１６５万７,０００円、１１節４２万円、１５節７１万２,０００円、１６節５２万５,０００円。３目受託工事費、４万５,０００円、１１節５,０００円、１６節４万円。
１款１項営業費用の１目原水及び浄水費１億1,763万円は、取水から浄水に係る費用と浄水場関係の維持管理に要する費用で、主なものは委託料、動力費、薬品費及び職員２名分の人件費です。 次に528、529ページをお願いいたします。 ２目配水及び給水費6,029万9,000円は配給水管や配水池等の維持管理に要する経費で、委託料、修繕費、動力費、職員１名分の人件費が主なものです。
第１項営業費用の第１目原水及び浄水費５億１,８６６万７,０００円は、原水の取水及び浄水施設の維持管理等に要する経費です。主なものは、職員４名分の人件費のほか、施設の修繕費や動力費、それに上富田・白浜の両町からの受水に係る負担金及び受水費３億１,５１０万５,０００円等であります。 また、賞与引当金繰入額として２３８万円、法定福利費引当金繰入額として４６万６,０００円を計上しております。